一、部门主要职责

陕西中医药大学的前身是1952年创建于西安的西北中医进修学校，1959年升格为陕西中医学院，2015年更名为陕西中医药大学，是一所以中医药专业为主体，医、理、工、文、管多学科专业相互支撑、交叉融合的医学类院校。学校现有二级部门25个，教学院系部14个，2所直属附属医院、21所非直属附属医院以及陕西中医药大学制药厂和陕西医史博物馆。

二、2019年工作任务

2019年是深入贯彻落实全国、全省教育大会精神和学校第一次党代会精神的开局之年，也是攻坚克难、狠抓落实的重要一年。学校工作的总体要求是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的十九大和十九届二中、三中全会精神，深入学习贯彻全国全省教育大会精神、新时代全国高等学校本科教育工作会议和全国高校党建工作会议精神，围绕学校第一次党代会提出的“五大任务”“十大工程”和党建工作的“六项要求”，锐意进取、埋头苦干，奋力谱写新时代学校事业发展新篇章。2019年我校具体工作任务如下：

 

（一）凝聚全校力量，全面推进博士授权单位建设

（二）坚持立德树人，全面提升人才培养质量

（三）深化协同创新，全面提升科技创新能力

（四）坚持引育并举，全面提升教师队伍建设水平

（五）坚持以生为本，全面提高学生工作水平

（六）拓展合作领域，全面加大开放办学力度

（七）积极主动作为，全面提升服务社会能力

（八）强化统筹协调，全面激发学校办学活力

（九）建设平安校园，全面促进学校和谐发展

（十）加强党的领导，全面提升党建工作水平

三、单位人员情况说明

截止2018年底，校本部人员编制1006人；在编人员802人，人事代理人员151人。单位管理的离退休人员444人。

        

图1单位人员情况表

 

四、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2018年底，本单位共有车辆35辆，单价20万元以上的设备177台（套）。

本单位无2018年结转的列权责发生制核算支出涉及的资产购置。

五、单位预算绩效目标说明

2019年本单位实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款22035.67万元。

本单位无2018年结转的列权责发生制核算支出涉及的绩效目标管理。

六、2019年单位预算收支说明

（一）收支预算总体情况

2019年本单位预算收入41245.67万元，其中一般公共预算拨款收入22035.67万元，事业收入13710.00万元，其他收入2200.00万元，上年实户资金余额3300.00万元。2019年本单位预算收入较上年增加10029.26万元，主要原因是生均补助经费和财政专项资金的增加。

2019年本单位预算支出41245.67万元，其中一般公共预算拨款支出22035.67万元，事业支出13710.00万元，其他支出2200.00万元，消化实户资金3300.00万元。2019年本单位预算支出较上年增加10029.26万元，主要原因是生均补助经费和财政专项资金的增加。

（二）财政拨款收支情况

2019年本单位财政拨款收入22035.67万元，其中公共预算拨款收入6893.77万元，专项资金列入部门预算的项目收入15141.90万元。2019年本单位财政拨款收入较上年增加9019.26万元，主要原因是生均补助经费和财政专项资金的增加。

2019年本单位财政拨款支出22035.67万元，其中公共预算拨款支出6893.77万元，专项资金列入部门预算的项目支出15141.90万元。2019年本单位财政拨款支出较上年增加9019.26万元，主要原因是生均补助经费和财政专项资金的增加。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

2019年本单位当年一般公共预算拨款支出22035.67万元，较上年增加9019.26万元，主要原因是生均补助经费和财政专项资金的增加。

        

图2一般公共预算拨款情况

2、支出按功能科目分类的明细情况

（1）本单位2019年一般公共预算支出22035.67万元，其中：高等教育支出20999.41万元，较上年增加8574.22万元，主要原因是生均经费和国家奖助学金的增加；社会保障和就业支出（单位离退休经费）186.02万元；卫生健康支出475.00万元，较上年增加475.00万元，主要原因是专项业务经费的增加；住房保障支出375.24万元，较上年增加1.44万元，主要原因是自然增长因素。

           

图3按功能科目分类支出

3、支出按经济科目分类的明细情况

2019年本单位一般公共预算支出22035.67万元，其中：工资福利支出5321.51万元，较上年增加281.36万元，主要原因是自然增长因素；商品和服务支出10881.24万元，较上年增加768.96万元，主要原因是生均经费列入部门预算本单位用来商品服务支出；对个人和家庭的补助支出1718.92万元，较上年增加1482.90万元，主要原因是国家奖助学金的增加；资本性支出4114.00万元，较上年减少1470万元，主要原因是购置设备类支出的减少。

           

图4按经济科目分类

2019年本单位一般公共预算按单位预算支出经济分类科目分类为人员经费7040.43万元，支出包括：工资福利支出5321.51万元、对个人和家庭的补助1718.92万元；公用经费9311.24万元，支出包括商品和服务支出9311.24万元；专项业务经费5684.00万元，支出包括商品和服务支出1570.00万元，资本性支出4114.00万元。

           

图5按经济科目分类支出

4、2018年结转列权责发生制核算一般公共预算拨款支出情况

本单位无2018年结转的列权责发生制核算一般公共预算拨款支出情况。

（四）政府性基金预算支出情况

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

本单位无2018年结转的列权责发生制核算政府性基金预算拨款支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本单位无当年国有资本经营预算拨款收支。

本单位无2018年结转的列权责发生制核算国有资本经营预算拨款支出。

（六）“三公”经费等预算情况

 2019年本单位一般公共预算预算支出“三公经费”共85万元，与上年持平。其中：因公出国（境）费用5万元，公务接待费40万元，公务用车运行维护费40万元。

（七）单位运行经费安排情况

2019年度单位运行经费是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车维护费以及其他费用。2019年度单位运行经费财政拨款预算9311.24万元比上年度1381.24万元增加7930万元，主要是生均经费列入部门预算我单位用来支出公用经费。

本单位无2018年结转的列权责发生制核算的单位运行费支出。

（八）政府采购情况

2019年本部门政府采购预算共3909.94万元，为货物类采购预算，主要为实验室建设、实训中心建设、教学仪器设备购置、人才队伍建设、科研平台建设、国家级特色专业建设项目以及数字化校园网络基础设施减少等项目。

本单位无2018年结转的列权责发生制核算的政府采购资金支出。

 

七、专业名词解释

    （一）“三公”：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

    （二）单位运行经费：各部门的公用经费，含办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车维护费以及其他费用（出自财预〔2016〕143号、陕财办预〔2016〕141号文件）。

八、教育收费标准

 

九、财务制度及学生资助办法

（一）陕西中医药大学财务管理办法

（二）陕西中医药大学差旅费管理办法

（三）陕西中医药大学国家奖学金和国家励志奖学金管理(暂行)办法

（四）陕西中医药大学国家助学金管理(暂行)办法

（五）陕西中医药大学勤工助学管理暂行办法

（六）陕西中医药大学研究生学业奖学金管理办法

（七）陕西中医药大学研究生国家奖学金管理办法

（八）学校财经委员会名单

主 任： 校   长

副主任：纪委书记

总会计师（常务）

委 员：计划财务处、党委校长办公室、审计处、学生处、工会、人事处、教务处、科技处、研究生处、国有资产管理处、后勤保障处、基建处等职能部门负责人

财经委员会办公室设在计划财务处，计划财务处处长兼任办公室主任。

（九）财经委员会议事规则

按照财经委员会章程（试行）规定，财经委员会受理议题的范围：学校党委会或校长办公会议责成研究的议题；学校计划财务处提交的议题及3名以上财经委员会委员联名提交的议题。

议事实行回避制和例会制，采取现场会议讨论或电子邮件等方式对议案进行表决。召开财经委员会以到会委员人数超过应到委员人数的2/3为有效，一般事项以到会委员同意票数过半为通过，重大事项以超过2/3为通过,并且要征求未出席会议成员的意见。

十、省财政厅、教育厅批准的各类公开报表

 

附件：1、2019年报人大及公开报表

                           2、陕西中医药大学总体绩效目标表

          3、2019年部门预算财政资金专项业务经费一级项目绩效目标表